蕉城區(qū)財政局：

根據(jù)蕉城區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)直部門預算績效評價管理辦法的通知》寧區(qū)財績〔2019〕37號要求，我院的?？平ㄔO(shè)項目50萬元納入 2019年度財政支出績效評價范圍，自評分數(shù)為96分，自評等級為優(yōu)。現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

我院是一所集醫(yī)療、教學、科研、保健、急救于一體的“二級甲等”綜合性醫(yī)院和國家“愛嬰醫(yī)院”，承擔著寧德市城區(qū)和蕉城區(qū)近50萬人民群眾的醫(yī)療保健急救任務(wù)。履行政府辦公立非營利性醫(yī)療機構(gòu)職能，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務(wù)。

醫(yī)院占地25畝，編制床位350張，實際開放床位482張，內(nèi)設(shè)14個病區(qū)?，F(xiàn)有在職員工617名。

醫(yī)院設(shè)有16個臨床科室和9個醫(yī)技科室，其中：婦產(chǎn)科、感染科、神經(jīng)內(nèi)科、超聲科為醫(yī)院重點特色?？?/span>。醫(yī)院擁有進口磁共振儀（MR）、多層螺旋CT機、彩超儀、CR機、DR機、C臂機、數(shù)字胃腸機、電子胃鏡腸鏡、全自動生化分析儀、免疫發(fā)光儀、基因擴增儀、體外碎石機、多功能麻醉機等具有先進水平的全套診療設(shè)備。

（二）項目基本情況

臨床專科建設(shè)項目是醫(yī)院履行政府辦公立非營利性醫(yī)療機構(gòu)職能，落實政府辦醫(yī)責任，減輕群眾看病就醫(yī)負擔，保障公立醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展建設(shè)的補助經(jīng)費。根據(jù)《寧德市蕉城區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀要》（〔2016〕13號）會議精神，加強臨床?？平ㄔO(shè)，我院設(shè)置康復醫(yī)學科，促進醫(yī)療資源合理配置，持續(xù)提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平。2019年我院把此項目資金用于康復醫(yī)療科的建設(shè)，康復科的主要作用是針對一些疾病引起的后遺癥進行康復鍛煉。尤其常見的有腦出血、腦中風病人引起的半身不遂、偏癱等癥狀進行功能鍛煉。有的做骨科手術(shù)后也可以幫助鍛煉，進行功能恢復。2019年核定補助50萬元。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1.合理編制績效目標

根據(jù)2016年第十三次區(qū)長辦公會議精神加強寧德人民醫(yī)院建設(shè)、提升診療水平，進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，同意撥付寧德人民醫(yī)院臨床?？平ㄔO(shè)經(jīng)費50萬元，并從2017年起列入?yún)^(qū)財政預算的決定。結(jié)合本院實際發(fā)展情況組織召開相關(guān)業(yè)務(wù)部室負責人座談會，對項目績效編制進行積極的探討、研究和論證，制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。

2.健全項目管理制度

為扎實有序推進?？平ㄔO(shè)項目建設(shè)，制定了《康復科管理制度》、《康復科工作職責》等規(guī)范項目管理規(guī)章制度。尤其是涉及資金和重大決定時，堅持全部提交院長辦公會議集體研究決定。經(jīng)審干部全程參與項目的跟蹤審查審計，嚴肅項目資金列支。

3.監(jiān)督項目執(zhí)行、糾偏糾錯

為加強對?？平ㄔO(shè)項目監(jiān)督，設(shè)專人對?？平ㄔO(shè)項目資金使用進度、項目實施過程進行監(jiān)督管理。同時，院領(lǐng)導班子親自督促指導，由專人定期匯報工作進度，隨時反映項目問題，研究解決，調(diào)整方案。

4.開展績效動態(tài)監(jiān)控

我院按季度開展項目支出績效監(jiān)控工作，及時收集匯總季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務(wù)能夠按計劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時進度執(zhí)行，基本保證了年度目標任務(wù)的完成。

（二）項目財務(wù)管理狀況

? ? ?本項目累計安排資金50萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。本年度預算安排50萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實際到位資金總額50萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實際資金支出50萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

1.選用的評價指標和評價方法

該項目評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法?？冃гu價指標體系包括5個一級指標（投入和產(chǎn)出與效益），12個二級指標，20個三級指標。每個一級指標分別設(shè)置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關(guān)的指標數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然后對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。指標的具體設(shè)置情況如下：

（1）“決策”主要體現(xiàn)項目立項情況、資金投入情況、績效目標設(shè)置情況。例如，考核項目立項程序規(guī)范性、立項依據(jù)充分性；預算編制科學性、資金分配合理性；績效目標合理性、績效指標明確性。

（2）“過程”主要體現(xiàn)資金管理情況、組織實施情況。例如，考核資金使用合規(guī)性、預算執(zhí)行率、資金到位率；制度執(zhí)行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要體現(xiàn)時效目標、成本目標。時效目標從資金下達時間、資金到位率來考核；成本目標從投入資金來考核。

（4）“產(chǎn)出”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量。產(chǎn)出數(shù)量從實際完成率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從質(zhì)量達標率來考核。

（5）“效益”主要體現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度。經(jīng)濟效益從控制費用指標來考核；社會效益從患者自付率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式進行調(diào)查考核。

2.現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況

我院高度重視財政支出績效自評工作，成立了寧德人民醫(yī)院財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組，由財務(wù)科具體負責開展績效評價工作。對工作成效進行檢查、核實，并對照評價指標和評分標準進行評議與打分。

3.項目績效自評得分和自評等級

總權(quán)重100%，評價總分100分，經(jīng)逐一核對績效指標，認真自我評價后 項目立項6分,績效目標7分,資金投入6分,資金管理12分,組織實施6分,時效目標4分,成本目標2分,數(shù)量目標18分,質(zhì)量目標12分,經(jīng)濟效益目標8分,社會效益目標7分,服務(wù)對象滿意度8分,總得分96。評價等級：優(yōu)。

（二）項目績效目標完成情況

1.投入目標完成情況

（1）時效目標目標1:財政資金到位率績效目標值是100%,實際完成值為100%,目標完成率為100%；目標2:財政資金下達時間績效目標值是2019年11月,實際完成值為8月27日,目標完成率為100%。

（2）成本目標目標1:投入資金績效目標值是50萬元,實際完成值為50萬元,目標完成率為100%。主要用于商品服務(wù)支出。全年共支出50.0萬元,支出實現(xiàn)率100%。

2.產(chǎn)出目標完成情況

（1）數(shù)量目標目標1:設(shè)置康復醫(yī)學科的數(shù)量績效目標值是1個,實際完成值為1個,目標完成率為100%；目標2:康復科的醫(yī)務(wù)人員人數(shù)配置績效目標值是5人,實際完成值為5人,目標完成率為100%。

（2）質(zhì)量目標目標1:康復治療好轉(zhuǎn)率績效目標值是95%,實際完成值為95.88%,目標完成率為100.93%。

3.效益目標完成情況

（1）經(jīng)濟效益目標目標1:業(yè)務(wù)收入績效目標值是100萬元,實際完成值為125.49萬元,目標完成率為125.49%。

（2）社會效益目標目標1:康復醫(yī)療年度就診人次績效目標值是8400人次,實際完成值為8339人次,目標完成率為99.27%。

（3）服務(wù)對象滿意度目標1:醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度績效目標值是82%,實際完成值為87.98%,目標完成率為107.29%。

（三）項目績效分析

1.決策（20%）指標體系得分19分,其中：

（1）項目立項滿分6分,得6分。立項程序 規(guī)范性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：立項程序規(guī)范,立項依據(jù) 充分性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：立項依據(jù)充分。

（2）績效目標滿分8分,得7分。績效目標 合理性本項目滿分4分,得3分,得分原因為：績效目標與實際工作相關(guān)，但預期產(chǎn)出效益和效果略有偏差,績效指標明確性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：績效指標明確。

（3）資金投入滿分6分,得6分。預算編制 科學性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：預算編制科學,資金分配 合理性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金分配合理。

2.過程（20%）指標體系得分18分,其中：

（1）資金管理滿分12分,得12分。預算執(zhí)行率本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金使用率100%,資金使用 合規(guī)性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金使用合規(guī),資金到位率本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金到位率100%。

（2）組織實施滿分8分,得6分。制度執(zhí)行 有效性本項目滿分4分,得3分,得分原因為：項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔，但信息支撐較落后,管理制度健全性本項目滿分4分,得3分,得分原因為：管理制度合法、合規(guī)，但不夠全面。

3.投入目標指標體系得分6分,其中：

（1）時效目標滿分4分,得4分。財政資金下達時間本項目滿分2分,得2分,得分原因為：資金下?lián)軙r間8月27日,財政資金到位率本項目滿分2分,得2分,得分原因為：資金到位率達100%。

（2）成本目標滿分2分,得2分。投入資金本項目滿分2分,得2分,得分原因為：專科建設(shè)投入50萬元。

4.產(chǎn)出目標指標體系得分30分,其中：

（1）數(shù)量目標滿分18分,得18分。設(shè)置康復醫(yī)學科的數(shù)量本項目滿分9分,得9分,得分原因為：設(shè)置康復學科數(shù)量1個,康復科的醫(yī)務(wù)人員人數(shù)配置本項目滿分9分,得9分,得分原因為：康復科的醫(yī)務(wù)人員配置人數(shù)5人。

（2）質(zhì)量目標滿分12分,得12分?？祻椭委熀棉D(zhuǎn)率本項目滿分12分,得12分,得分原因為：康復治療好轉(zhuǎn)率達95.88%。

5.效益目標指標體系得分23分,其中：

（1）經(jīng)濟效益目標滿分8分,得8分。業(yè)務(wù)收入本項目滿分8分,得8分,得分原因為：業(yè)務(wù)收入125.49萬元。

（2）社會效益目標滿分8分,得7分?？祻歪t(yī)療年度就診人次本項目滿分8分,得7分,得分原因為：就診人次8339人次，預計目標完成8400人次，剩余61人次未完成。

（3）服務(wù)對象滿意度滿分8分,得8分。醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度本項目滿分8分,得8分,得分原因為：醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度87.98%。

四、項目存在問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1.醫(yī)療技術(shù)有待加強，人員培訓長效機制應(yīng)盡快建立。業(yè)務(wù)學習不夠、人員素質(zhì)參差不齊，職工業(yè)務(wù)水平有待提高。

2.管理制度不夠健全。部分業(yè)務(wù)管理制度內(nèi)容沒有及時更新調(diào)整，沒有進一步細化完善。沒有制定專門的項目資金管理辦法。

3.服務(wù)意識不足，對待工作有時不夠積極主動,進取精神不強。人性化服務(wù)不夠，溝通渠道不暢。

（二）項目改進措施

1.輪流選送康復人員到上級醫(yī)院進修提高康復醫(yī)學及治療技術(shù)水平。配專職康復護士，完善康復人才隊伍和機構(gòu)建設(shè)。

2.完善制度建設(shè)。要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點，進一步更新調(diào)整業(yè)務(wù)管理制度內(nèi)容，不斷細化完善。制定專項資金管理辦法。

3.一切活動都要把病人放在首位，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。

五、下一步改進工作的意見和建議

建議財政部門增加對縣級公立醫(yī)院的項目經(jīng)費補助，建立常態(tài)化的辦醫(yī)經(jīng)費補助機制，保障醫(yī)療機構(gòu)正常運行和發(fā)展建設(shè)。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧德人民醫(yī)院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年8月6日